Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 277/2017 | 26.9.2017 | režijné náklady na stravu | Základná škola | 36125121 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2018 | 6.9.2018 | telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2019 | 18.9.2019 | upratovací vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2020 | 27.11.2020 | projektové riadenie, administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2021 | 31.8.2021 | uložnenie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 7,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2022 | 4.10.2022 | materiál na údržbu | P-PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 228,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2023 | 25.9.2023 | oprava Úk | SBDO | 587974 | 617,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/12 | 12.10.2012 | záloha za vodu 10/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/13 | 6.12.2013 | záloha za plyn 12/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 013,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/14 | 8.12.2014 | telefónne poplatky 11/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 177,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/15 | 7.12.2015 | za režijné náklady-obedy zamest. 11/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 503,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za tapacírovanie | DIMITRIJ BAŘINA Krása domova | 10938052 | 37,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2017 | 26.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 188,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2018 | 6.9.2018 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2019 | 18.9.2019 | plynové varidlo | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 798,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2020 | 27.11.2020 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2021 | 31.8.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2022 | 6.10.2022 | preddavok elektrina09/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/2023 | 25.9.2023 | oprava umývyčky | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 260,52 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá