Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 275/2023 | 25.9.2023 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 806,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/12 | 12.10.2012 | vyúčtovanie vody 7-9/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 56,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/14 | 5.12.2014 | záloha za plyn 12/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/15 | 7.12.2015 | telefónne poplatky 11/15-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov školy | Školská jedáleň pri ZŠ | 557,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2017 | 26.9.2017 | režijné náklady na stravu | Základná škola | 36125121 | 148,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2018 | 6.9.2018 | výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2019 | 18.9.2019 | kovové šatňové skrinky | TOP Office s.r.o. | 36355160 | 890,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2021 | 31.8.2021 | dodávka tepla 07/2021 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 264,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2022 | 1.9.2022 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 105,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 276/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2762020 | 27.11.2020 | poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 76,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/12 | 17.10.2012 | preplatok za vodu 7-9/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 142,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/13 | 6.12.2013 | záloha za plyn 12/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/14 | 3.12.2014 | taška skladacia a pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/15 | 7.12.2015 | za rež. náklady-obedy zamest. 11/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 609,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/2016 | 20.10.2016 | Faktúra za obedy zamestnancov | Školská jedáleň pri ZŠ | 514,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá