Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 271/2021 | 30.8.2021 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 44,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 34,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2023 | 25.9.2023 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/12 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/13 | 6.12.2013 | telefónne poplatky 11/13-sl. mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/14 | 28.11.2014 | za spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 601,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/15 | 4.12.2015 | za vodu 12/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2016 | 5.10.2016 | preplatok vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 191,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2017 | 26.9.2017 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2018 | 30.8.2018 | oprava líšt a podlahoviny | linotex group | 50310364 | 1 063,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2019 | 18.9.2019 | portréty prezidentky | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2020 | 1.10.2020 | balíček Bezkriedy plus | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2021 | 30.8.2021 | vyúčtovanie elektrina 07/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 256,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2022 | 1.9.2022 | kontrola a justáž váh | VÁHY PILÁT | 50635841 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272019 | 27.8.2019 | učebnice angličtiny | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272020 | 21.8.2020 | vinylové rukavice | PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. | 36246590 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272021 | 19.3.2021 | počítače | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá