Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 268/2017 | 20.9.2017 | výmena pokrytia vodovodnej šachty | Ján Kubiš - AQUA | 30875072 | 630,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2019 | 18.9.2019 | spotrebný materiá | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 438,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2020 | 1.10.2020 | soľ tabletová | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 37,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2021 | 30.8.2021 | telefónne poplatky 07/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2022 | 1.9.2022 | krieda | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 726,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2023 | 25.9.2023 | onlineseminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 23,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2024 | 2.9.2024 | zásobníky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/12 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/13 | 28.11.2013 | preplatok za vyúčtovanie plynu 1.1.-18.11.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 3 217,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/14 | 26.11.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 250,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2016 | 6.10.2016 | školské potreby ZŠ Komenského | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 69,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2017 | 22.9.2017 | poistenie žiakov proti úrazom | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2019 | 18.9.2019 | dvierka na skrine | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 115,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2020 | 1.10.2020 | náplň dezinfekcia | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 87,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2021 | 30.8.2021 | preddavok vodné stočné 08/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2022 | 1.9.2022 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 489,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2023 | 25.9.2023 | oprava elektrickej panvice, kuchynského robota | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 187,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá