Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 262/2024 | 2.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 49,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262019 | 27.8.2019 | portrét prezidentky | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262020 | 18.8.2020 | mikrobiologický rozbor vody | PreVak, s.r.o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 262021 | 18.3.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262022 | 25.2.2022 | elektro materiál | ELEKTRO M - OLEŠ | 53237579 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262023 | 16.3.2023 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 654,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262024 | 5.3.2024 | oprava + ND pre Hitachi - CP-CX300WN | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/11 | 30.9.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za Komenského i Hurbanovu ulicu za mesiac september | ZSE, Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/12 | 25.9.2012 | kancelársky papier - 100 bal., optický valec C-EXV 18 a C-EXV 14 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 552,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/13 | 19.11.2013 | prešpánová odkladacia mapa bez chlopní | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/14 | 10.11.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/15 | 27.11.2015 | poplatok zaodborný seminár "Mzdová a person. agenda" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2016 | 4.10.2016 | poplatok za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2017 | 12.9.2017 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 057,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2019 | 12.9.2019 | sprístupnenie balíčka Bezkriedy | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2020 | 1.10.2020 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 245,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2021 | 30.8.2021 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2022 | 1.9.2022 | dodávka tepla 07/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 254,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 228,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá