Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 261/2018 | 21.8.2018 | plyn školská kuchynka | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2019 | 12.9.2019 | preplach kanalizácie | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 40,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2020 | 1.10.2020 | obnovenie poskytovania služieb | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2023 | 25.9.2023 | výmena skiel na oknách | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2024 | 2.9.2024 | dodávka tepla 07/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 455,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/11 | 30.9.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac august 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/12 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | 159,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/13 | 12.12.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/14 | 6.11.2014 | režijné náklady za obedy zamest. 10/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 517,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/15 | 27.11.2015 | za servis a skúšku plynového spotrebiča | A-nova, s.r.o. | 45356505 | 106,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2016 | 4.10.2016 | školská tabuľa keramická | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 575,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2017 | 12.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2018 | 21.8.2018 | služby v oblasti ochrany pred požiarmi | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2019 | 12.9.2019 | konzultácie k účtovníctvu | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2020 | 1.10.2020 | učebnice | EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. | 35711302 | 2 151,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2021 | 30.8.2021 | doska na školskú lavicu | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 34,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá