Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 26/Z/2024 | 25.10.2024 | poklop na šachtu | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 209,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/12 | 17.9.2012 | aktualizácia programu ŠJ 3 a čipový kľúč RFID | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 139,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/13 | 15.11.2013 | R-obedy zamestnancov 10/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 795,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/14 | 6.11.2014 | odvod do SF 10/14 | Základná škola | 36125121 | 668,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/15 | 23.11.2015 | vyúčtovanie dod. elektriny 1.1.- 31.10.2015-Hur. | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 391,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2016 | 1.10.2016 | plyn 10/2016 ŠJ Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2017 | 12.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2018 | 10.8.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 452,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2019 | 12.9.2019 | oprava telocvičného náradia | Katka-šport | 37485644 | 939,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2020 | 1.10.2020 | školenie | ICV Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2023 | 25.9.2023 | elektrina preddavok 09/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2024 | 2.9.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 737,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/12 | 21.9.2012 | poplatok za seminár "Práca mzdovej účtovníčky" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/13 | 15.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 340,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/14 | 6.11.2014 | režijné náklady za obedy zamest. 10/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 739,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/15 | 27.11.2015 | poplatok za doménu a Web hosting 6.11.2015-5.11.2016 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2016 | 4.10.2016 | BOZP a zdravotná služba | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2017 | 12.9.2017 | zámočnícke práce | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 788,99 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá