Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 263/2024 | 2.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 74,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/11 | 21.10.2011 | Vyúčtovanie poistného na obdobie od 25. 10. 2011 do 24. 10. 2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. | 00151700 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/12 | 25.9.2012 | tlačenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/13 | 19.11.2013 | pracovné kalendáre na rok 2014 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 98,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/14 | 14.11.2014 | za dodávku tepla 10/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 017,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/15 | 27.11.2015 | čistiaci prostriedok Brillant tante lemon 5 ks | Jozef Lišaník | 41836421 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2016 | 4.10.2016 | orange telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2017 | 12.9.2017 | vývoz kontajnerov | Mesto Stará Turá | 00312002 | 2 215,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2018 | 21.8.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 362,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2019 | 12.9.2019 | oprava rozvodu plynu | SBDO | 587974 | 159,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2020 | 1.10.2020 | trojvrstvové rúška | REPRE s.r.o. | 35810122 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2021 | 30.8.2021 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 438,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2022 | 1.9.2022 | oprava sporáka | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 131,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2024 | 2.9.2024 | pokládka PVC | LINOTEX, s.r.o. | 34130161 | 488,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/12 | 4.10.2012 | za verejné obstarávanie "Prestavba ZŠ na MŠ" | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 716,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/13 | 22.11.2013 | služby VK 2014 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/14 | 19.11.2014 | telefónne poplatky 10/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/15 | 2.12.2015 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 290,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2016 | 4.10.2016 | telefón Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,23 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá