Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 266/2024 | 2.9.2024 | oprava telocvičného náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 624,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/12 | 26.9.2012 | triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) 5ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/13 | 22.11.2013 | za opravu plyn. spotrebičov-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 86,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/14 | 20.11.2014 | za pracovné kalendáre 2015 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 90,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11-12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 63,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2016 | 6.10.2016 | balík Premium pre žiakov UP | Datakabinet, s.r.o. | 46100385 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2017 | 20.9.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 490,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2018 | 21.8.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2019 | 18.9.2019 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 522,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2020 | 1.10.2020 | povinné zmluvné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 108,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2021 | 30.8.2021 | telefónne poplatky mobil + net.07/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 120,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2022 | 1.9.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 28,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 501,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2024 | 2.9.2024 | kábel, káblová redukcia | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 41,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/12 | 26.9.2012 | internet 8/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/13 | 21.11.2013 | školenie revíznych technikov požiarnych uzáverov 22.11.2013 | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/14 | 20.11.2014 | za euroobaly A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/15 | 2.12.2015 | za vykonanie servisnej prehliadky varidla plynového | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 40,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2016 | 6.10.2016 | školské pomôcky ZŠ Hurbanova | PUBLICOM s.r.o. | 36337897 | 64,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá