Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 265/2017 | 20.9.2017 | výmena kabeláže - elektr. školník | Ľuboš Šaray | 35387262 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2019 | 13.9.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 12,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2020 | 1.10.2020 | dezinfekčný prostriedok | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 119,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2021 | 30.8.2021 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2022 | 1.9.2022 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 213,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2023 | 25.9.2023 | preddavok plyn 09/2023 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 471,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2024 | 2.9.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 127,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/12 | 27.9.2012 | biela magnetická keramická tabuľa Legamaster | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 87,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/13 | 21.11.2013 | za verejné obstarávanie na dodáv. elektriny a plynu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 950,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/14 | 14.11.2014 | za poštové poukážky ŠJ Hur+Kom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/15 | 2.12.2015 | telefónne poplatky 11-12/15 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 60,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2016 | 4.10.2016 | podnosy do ŠJ | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 223,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2017 | 20.9.2017 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 234,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2018 | 21.8.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 429,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2019 | 13.9.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 122,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2020 | 1.10.2020 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2021 | 30.8.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2022 | 1.9.2022 | školské potreby | STOOR SK s. r. o. | 35795760 | 1 339,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2023 | 25.9.2023 | preddavok vodné stočné 09/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá