Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 258/2016 | 1.10.2016 | plyn 10/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2017 | 12.9.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 316,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2018 | 2.8.2018 | vodné,stočné a zrážková voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 595,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2020 | 1.10.2020 | etikety, tekuté mydlo | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 43,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2021 | 4.8.2021 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 090,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2022 | 1.9.2022 | poštové poukážky | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 68,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 42,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2024 | 2.9.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 659,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/12 | 19.10.2012 | poistenie NB-Kom. 2012/2013 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/13 | 15.11.2013 | R-obedy zamestnancov 10/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 413,85 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 259/14 | 6.11.2014 | poplatok za seminár PaM | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/15 | 27.11.2015 | fakturujeme Vám farby a maliarske potreby podľa dodacieho listu | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 322,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2016 | 1.10.2016 | plyn záloha 10/2016 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 505,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2017 | 12.9.2017 | spotrebný materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 414,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2018 | 2.8.2018 | zrážková voda, vodné a stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2020 | 1.10.2020 | oprava el. rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 111,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2021 | 30.8.2021 | zemný plyn preddavok 08/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2022 | 1.9.2022 | preddavok plyn 08/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá