Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 256/2021 | 4.8.2021 | oprava elektrickej rúry | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 70,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2022 | 1.9.2022 | opravy a údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2023 | 25.9.2023 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2024 | 2.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/12 | 17.9.2012 | telefónny poplatok 8/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/13 | 12.11.2013 | telefónne poplatky 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 11/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/15 | 25.11.2015 | za služby PO 10/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2016 | 1.10.2016 | plyn záloha 10/16 ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2017 | 12.9.2017 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 295,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2018 | 2.8.2018 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2020 | 1.10.2020 | kominárske práce | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 272,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2021 | 4.8.2021 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 80,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2023 | 25.9.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 97,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2024 | 2.9.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/12 | 19.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Adam Puna | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/13 | 12.11.2013 | predplatné časopisu GEOGRAFIA r.2013 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/15 | 27.11.2015 | za ozvučovaciu súpravu IBIZA Port10 VHF-BT mobile | Chal-tec-gmbh | HRB 98898 | 229,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá