Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 251/12 | 13.9.2012 | réžia za obedy zamestnancov 8/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 225,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/13 | 12.12.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 223,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/14 | 3.11.2014 | za služby PO 10/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/15 | 11.11.2015 | dodávka tepla 10/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 331,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2016 | 26.9.2016 | časopis I. stupeň | ARES, s.r.o. | 31363822 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2017 | 11.9.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2018 | 23.7.2018 | drobné stavebné práce | Jaroslav Roháček | 40831272 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2019 | 6.9.2019 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2020 | 1.10.2020 | učebnice | Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. | 173232266 | 1 664,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2021 | 4.8.2021 | dodávka elektriny 06/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 294,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2022 | 1.9.2022 | preddavok voda 08/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2023 | 4.9.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 3 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2024 | 2.9.2024 | elektrina preddavok 8/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/12 | 13.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Viliam Borek | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/13 | 11.11.2013 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/14 | 29.10.2014 | doplatok poistenia za dopoistenie skla | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 18,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/15 | 11.11.2015 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 327,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2016 | 20.9.2016 | aktualizácia programu | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2017 | 11.9.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2018 | 23.7.2018 | maľovanie tried | Jaroslav Jarábek | 37023896 | 1 421,04 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá