Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 247/2023 | 4.9.2023 | telefónne poplatky 08/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 247/2024 | 2.9.2024 | perá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/12 | 13.9.2012 | réžia na obedy zamestnancov 8/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/13 | 8.11.2013 | záloha za plyn 11/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/14 | 29.10.2014 | za renováciu kaziet do tlačiarní a MF | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 293,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/15 | 6.11.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 10/15-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 637,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2016 | 6.9.2016 | školské a kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 46,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2017 | 8.9.2017 | učebnice ANJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 897,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2018 | 23.7.2018 | odpadové koše | INCOMP MEDIA, s.r.o. | 45535396 | 180,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2019 | 6.9.2019 | telefónne poplatky mobil+internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2020 | 1.10.2020 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 383,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2021 | 4.8.2021 | poplatok za využívanie dátového prostredia a aplikácií Vema (PaM) | Solitea Vema | 36237337 | 282,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2022 | 1.9.2022 | tlačiareň | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 1 185,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2023 | 4.9.2023 | vzdelávanie - prvá pomoc na pracovisku | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/2024 | 2.9.2024 | verejné obstarávanie | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 803,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/11 | 21.9.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac september | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/12 | 19.9.2012 | dekoračná sieť - 20 ks | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/13 | 8.11.2013 | za vykonanie odb. prehliadky a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu -Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 980,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/14 | 29.10.2014 | telefónne poplatky 10/14-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 153,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/15 | 6.11.2015 | režijné náklady za obedy zamest. 10/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 442,68 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá