Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 255/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 11/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/15 | 20.11.2015 | za odbornú prehliadku výťahu a servis | Výťahy - servis Peter Psotný | 11749890 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2016 | 20.9.2016 | oprava baterie v ŠJ II. stupeň | SBDO | 587974 | 506,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2017 | 11.9.2017 | elektrická energia | BCF s.r.o. | 36597007 | 725,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2018 | 2.8.2018 | zodpovedná osoba pri ochrane osobných údajov | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2019 | 6.9.2019 | preddavok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2020 | 1.10.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 577,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2021 | 4.8.2021 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2022 | 1.9.2022 | prenájom kopírky | AUTOCONT | 36396222 | 92,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2023 | 4.9.2023 | poplatok za komunálny odpad | Mesto Stará Turá | 00312002 | 5 325,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2024 | 2.9.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/12 | 17.9.2012 | telefónny poplatok 8/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/13 | 12.11.2013 | záloha za elektrinu 11/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/14 | 6.11.2014 | preddavok za vodu 1/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/15 | 20.11.2015 | biologické čistenie odpadov a vývoz lapača tukov Hur+Kom | Oliver Marosi | 44491182 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2016 | 20.9.2016 | oprava WC ŠJ | SBDO | 587974 | 1 011,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2017 | 12.9.2017 | plyn | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2018 | 2.8.2018 | telefony Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 78,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2019 | 6.9.2019 | preddavok plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2020 | 1.10.2020 | tlač poštových poukážok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 80,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá