Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 106/13 | 10.5.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 190,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/14 | 12.5.2014 | R-za obedy zamest. 4/14-Hur.. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 385,95 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 106/15 | 15.5.2015 | poistenie budovy ZŠ Hurbanova | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 457,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2016 | 29.4.2016 | montáž PVC , oprava poškodených častí - Komenského | STABILIT, spol. s.r.o. | 31102361 | 2 456,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2017 | 4.4.2017 | elektrickáenergia ZŚ ŚJ Kom. | BCF s.r.o. | 36597007 | |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2018 | 28.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2020 | 6.5.2020 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2021 | 6.4.2021 | autobatéria | Štefan Čerešňa - Pneuservis | 41379501 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2022 | 22.4.2022 | darčekové poukážky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 583,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2023 | 20.4.2023 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/2024 | 10.4.2024 | tekuté mydlo | Plug s.r.o. | 50698621 | 576,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062021 | 9.11.2021 | toaletný papier JUMBO | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 202,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062022 | 24.8.2022 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 87,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062023 | 22.9.2023 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 618,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062024 | 10.7.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 | 19.10.2012 | kábel Monitor 15M/15M prepojovací 15m | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 107*/2019 | 5.3.2019 | telefónne poplatky pevné linky 022019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 99,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS OFFICE 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/13 | 14.5.2013 | záloha za plyn 5/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá