Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110/2017 | 10.4.2017 | služby BOZP a zdravotný dohľad | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2018 | 4.4.2018 | farebné perá | National Pen | 103,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2021 | 4.5.2021 | preddavok plyn 04/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 924,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2023 | 3.5.2023 | vodné stočné vyúčtovanie 1. štvrťrok 2023
|
PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 359,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2024 | 10.4.2024 | učebné pomôcky | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 444,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102021 | 10.11.2021 | prostriedky do umývačky riadu, gastronádoby | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 971,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102022 | 26.8.2022 | zabezpečenie riadiacich a podporných činností súvisiacich s účasťou v národnom projekte... | getton s.r.o. | 53491572 | 3 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102023 | 3.10.2023 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 4 073,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102024 | 5.8.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111*/2019 | 5.3.2019 | servis zariadenia HP LJ P2055dn | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/12 | 26.4.2012 | tonery do xeroxov a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 151,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/13 | 24.5.2013 | poistenie majetku 23.62013-22.6.2014 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/14 | 12.5.2014 | za tekuté mydlo a papierové utierky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 190,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/15 | 5.6.2015 | za plyn 6/15 | LAMA energy a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2016 | 29.4.2016 | maliarske práce telocvičňa Komenského | MALIARSTVO Tibor Jarábek | 34550496 | 881,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2017 | 10.4.2017 | voddné,stočné, zrážková voda 04/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/2018 | 5.4.2018 | stravné lístky | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 237,34 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá