Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 114/2020 | 6.5.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 16,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2021 | 4.5.2021 | služby v oblasti PO a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné preddavok 04/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné vyúčtovanie 1 Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 172,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142021 | 16.11.2021 | jednorazové rúško | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142022 | 9.9.2022 | publikácia Športové výcviky v ZŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142023 | 4.10.2023 | výmena ventilu na hlavnom prívode vody | SBDO Stará Turá | 587974 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142024 | 21.8.2024 | zásobník na tekuté mydlo, zásobník na papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 115 | 23.11.2012 | stolový kalendár - 64 ks | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 115*/2019 | 16.4.2019 | tlaková skúška požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/12 | 11.5.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 164,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/13 | 30.5.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/14 | 16.5.2014 | za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia v poč .triede Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/15 | 8.6.2015 | režijné náklady za obedy zam. 5/15-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 478,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2016 | 29.4.2016 | energei elektrika nedoplatok ZŠ Hurbanova | SPP, a.s. | 35815256 | 313,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2017 | 10.4.2017 | doplatok na stravu ZŠ Kom. | Základná škola | 36125121 | 807,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2018 | 11.4.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 623,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2021 | 4.5.2021 | údržba a reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 220,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá