Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 112/2023 | 3.5.2023 | vyúčtovanie elektrina 03/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 46,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/2024 | 30.4.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 460,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112017 | 14.2.2017 | oprava kotla Weismaan | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 449,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112019 | 13.3.2019 | Čistiace prostriedky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 1 323,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112020 | 10.6.2020 | počítačové stolíky | TILIA v.o.s. | 34115668 | 351,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112021 | 15.2.2021 | oprava PVC | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112022 | 24.1.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 52,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112023 | 30.1.2023 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112024 | 24.1.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 122,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122021 | 11.11.2021 | stierka na podlahu | DOMATRA s.r.o. | 36438308 | 15,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122022 | 31.8.2022 | notebook Lenovo V14-IIL i5-1035G1 | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 498,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122023 | 4.10.2023 | odvápňovač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122024 | 20.8.2024 | príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 085,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 113 | 14.11.2012 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 113*/2019 | 26.4.2019 | switch port | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 25,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/12 | 26.4.2012 | výchovný program v praxi - ZD | Raabe,s.r.o. | 35908718 | 59,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/13 | 27.5.2013 | vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia ŠJ Hur+Kom. | Jozef Koiš | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/14 | 16.5.2014 | dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/15 | 5.6.2015 | preddavok za vodu 6/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2016 | 29.4.2016 | réžia obedy marec zamestnanci Hurbanova | Základná škola | 36125121 | 422,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá