Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 109/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 758,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2023 | 3.5.2023 | vyúčtovanie vodné stočné 1. štvrťrok 2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 78,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/2024 | 10.4.2024 | servis zariadenia | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092021 | 10.11.2021 | maliarske a natieračské práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 3 734,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092022 | 26.8.2022 | NTB RB22 Fujitsu LifeBook E546 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 1 316,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092023 | 2.10.2023 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092024 | 19.7.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11 | 22.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11 | 30.9.2013 | o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11*/2019 | 10.1.2019 | nedoplatok elektrina | Energie2 a.s. | 46113177 | 169,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/13 | 22.1.2013 | poplatok za seminár PaM | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/14 | 22.1.2014 | Finančný spravodajca r. 2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/14 | 26.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Milan Hučko | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/15 | 6.2.2015 | poskytnutie služby prostredníctvo vzdialenej podpory PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 4,80 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/15 | 24.9.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Marek Stuchlý | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/16 | 26.2.2016 | Lyžiarsky kurz - doprava | Ing. Hargaš Bohuslav | 33443025 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2017 | 18.1.2017 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 251,35 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2017 | 4.9.2017 | dodávka a výmena okien | STAVFIN, a. s. | 36305979 | 870,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2018 | 10.1.2018 | plyn NB Kom. | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 518,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2018 | 27.2.2018 | kamerový systém | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá