Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 105/12 | 16.4.2012 | za správne poplatky 4-6/12 | IES | 26943948 | 166,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/13 | 15.5.2013 | záloha za elektr. 5/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/14 | 12.5.2014 | za dodávku tepla 4/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 712,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/15 | 15.5.2015 | za opravu el. bojlera Tatramat EOV152 | Milan Kováč-Predaj servis ELEKTRO | 18044760 | 112,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2016 | 29.4.2016 | energie elektrina 04/2016 | SPP, a.s. | 35815256 | 711,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2017 | 4.4.2017 | elektrická energia ŠJ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2018 | 28.3.2018 | žiacke knížky | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2020 | 6.5.2020 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2021 | 6.4.2021 | oprava PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 993,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2022 | 22.4.2022 | vyúčtovanie vodné stočné 01-03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 270,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2023 | 20.4.2023 | odborné prehliadky a odborné skúšky plyn. zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 523,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/2024 | 10.4.2024 | telefónne poplatky 03/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 123,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051417796 | 19.1.2015 | vyúčtovanie elektriny 1.1.-31.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 2 197,01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052021 | 8.11.2021 | servis kopírky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 69,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052022 | 23.8.2022 | jednorazové ochranné návleky na obuv | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | 52030814 | 19,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052023 | 21.9.2023 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 105,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052024 | 10.7.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 | 12.10.2012 | zdroj ATX 350W caso | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 106*/2019 | 1.3.2019 | voda záloha 03/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/12 | 23.4.2012 | za náter sokla | SBDO | 587974 | 159,36 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá