Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 102/13 | 9.5.2013 | za služby PO 4/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/14 | 12.5.2014 | za kontrolu hasiaci prístrojov a hadicového zariadenia-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 354,59 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 102/15 | 11.5.2015 | poplatok za seminár "Efektívne obstarávanie podlim. zákaziek" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby ZŠ Komenského | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 136,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2017 | 4.4.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2018 | 28.3.2018 | materiál | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 575,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2020 | 6.5.2020 | oprava strešnej konštrukcie pavilón B,E ZŠ Stará Turá | L.I.R.R., s.r.o. | 36296414 | 59 978,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2021 | 6.4.2021 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2022 | 8.4.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 820,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2023 | 20.4.2023 | prenájom kopírky 03/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 65,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/2024 | 10.4.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 324,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 14.2.2017 | školský reproduktor a montáž | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 632,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102019 | 1.3.2019 | Spracovanie žiadosti o dotáciu | Intellect s. r. o. | 51451271 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102020 | 10.3.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102021 | 10.2.2021 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102022 | 24.1.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102023 | 25.1.2023 | publikácia | ASOCIÁCIA VZDELÁVANIA SAMOSPRÁVY | 45,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102024 | 23.1.2024 | adaptéry, spojovací technický materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022021 | 28.10.2021 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022022 | 18.8.2022 | tlačiareň HP LJ M404dn a tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 751,87 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá