Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 | 11.10.2012 | učebnice AJ-Project 2 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 129,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 746,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/12. | 13.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 426,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/13 | 13.5.2013 | telef. poplatky 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/14 | 12.5.2014 | tvorba SF 4/14 | Základná škola | 36125121 | 646,40 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 104/15 | 15.5.2015 | poistenie majetku 2015/2016 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2016 | 29.4.2016 | predplatné časopisu Geografia 2015 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2017 | 4.4.2017 | elektrická energia ZŠ Hur. | BCF s.r.o. | 36597007 | 376,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2018 | 28.3.2018 | oprava podlahy | linotex group | 50310364 | 3 339,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2020 | 6.5.2020 | plyn preddavok 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2021 | 6.4.2021 | telefónne poplatky pevná linka 03/2021 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 97,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 01-03/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 152,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2023 | 20.4.2023 | poskytovanie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/2024 | 10.4.2024 | toner | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 50,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042021 | 3.11.2021 | oprava plotu | Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum | 44189079 | 706,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 19.8.2022 | odborný servis klimatizačného zariadenia | KOLTEN, spol.s r.o. | 36347779 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042023 | 21.9.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 57,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042024 | 10.7.2024 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 | 17.10.2012 | časopis Hello! - 15 ks | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 82,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 724,16 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá