Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 107/14 | 12.5.2014 | telefónne poplatky 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/15 | 2.6.2015 | telefónne poplatky 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2017 | 4.4.2017 | plyn nová budova Komenského | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 572,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2018 | 28.3.2018 | telefony | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 103,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2021 | 4.5.2021 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 287,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 02/2022 | Základná škola | 36125121 | 478,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2023 | 3.5.2023 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/2024 | 10.4.2024 | telefónne poplatky 03/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072021 | 10.11.2021 | online seminár | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072022 | 24.8.2022 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | Oliver Marosi | 44491182 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072023 | 22.9.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 150,16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072024 | 11.7.2024 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 419,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 108 | 19.10.2012 | pracovné odevy -Štepanovicová ŠJ Kom. | Frape catering,s.r.o. | 44178450 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 108*/2019 | 5.3.2019 | telefónne poplatky mobil+net 02/2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 96,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/13 | 13.5.2013 | R-za obedy zamest. 4/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 761,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/13 | 13.5.2013 | R-za obedy zamest. 4/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 417,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/14 | 12.5.2014 | List - bianco - karta kartónová - 10 bal. | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 29,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/15 | 2.6.2015 | Biologické čistenie odpadov, vyvezenie a likvidácia tukov z lapača tukov-ŠJ Hur. | Oliver Marosi | 44491182 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/2016 | 29.4.2016 | kontrola hasiacich prístrojov , oprava, | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 365,56 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá