Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 11/2018 | 4.7.2018 | darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu | Národné športové centrum | 30853923 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11/2019 | 12.12.2019 | Údržba športovej infraštruktúry - rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2020 | 30.11.2020 | spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021/Z | 26.11.2021 | čistička vzduchu | Hogner | 27503542 | 834,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 7.2.2022 | vyúčtovanie plyn 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 642,88 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2022. | 8.11.2022 | škola v prírode | Twistovo s.r.o. | 36 823830 | |
| Detail | Zmluva došlá | 11/2022/ZoN | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Mestský futbalový klub | 18046282 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 1.2.2023 | preddavok voda 01/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 31.1.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/7 | 31.3.2011 | Objednávka kopírovacieho stroja Canon | FaxCopy, a. s. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2022 | 4.11.2022 | údržba softwéru | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2023 | 12.4.2023 | filtre do vysávača | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 30,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/Z/2024 | 14.5.2024 | USB hub, kábel | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 260,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 110 | 15.11.2012 | tonery do tlačiarní -10 ks a xeroxov-3 ks | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110*/2019 | 5.3.2019 | doplatok za stravu 02/2019 | Základná škola | 36125121 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/12 | 24.4.2012 | xeroxový papier office štnadard A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/13 | 15.5.2013 | kúrenie a TUV 4/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 757,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/14 | 12.5.2014 | telefónne poplatky 4/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 100,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/15 | 5.6.2015 | za elektrinu 6/15 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 408,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2016 | 29.4.2016 | dodávka tepla za mesiac MAREC Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 838,89 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá