Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 113/2017 | 10.4.2017 | vodné, stočné, zrážková voda 04/2017 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 668,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2018 | 10.4.2018 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 18,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2020 | 6.5.2020 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2021 | 4.5.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2022 | 22.4.2022 | oprava výťahu | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2023 | 3.5.2023 | poplatok za využívanie aplikácií a za dátové prostredie 04-06/2023 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/2024 | 30.4.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132021 | 12.11.2021 | CD inštrumentácia piesní | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132022 | 5.9.2022 | vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie | Ondráško Dušan EL - DO | 17656273 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132023 | 4.10.2023 | papierové utierky, antibakteriálne tekuté mydlo | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 304,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.8.2024 | kábel, káblové redukcie | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 114 | 23.11.2012 | neónové trubice, štartéry,baterky, sifón,lepidlo,petlica, visiaci zámok | Elektro-Oleš | 30870500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 114*/2019 | 18.4.2019 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/12 | 11.5.2012 | kontrola PHP a požiarnych vodovodov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 640,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/13 | 5.6.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 60,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/14 | 15.5.2014 | predplatné online knižnica-škola efektívne profi 14.6.2014-13.6.2016 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/15 | 8.6.2015 | služby PO 5/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2016 | 29.4.2016 | kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 57,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2017 | 10.4.2017 | tvorba SF 03/2017 | Základná škola | 36125121 | 785,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/2018 | 11.4.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 735,32 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá