Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 116/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162021 | 16.11.2021 | respirátor FFP2 | MASANTA s.r.o. | 25730533 | 57,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162022 | 9.9.2022 | aktualizácia programu v školskej jedálni | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 57,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162023 | 5.10.2023 | ochranné pracovné prostriedky | PRO-NIK, s.r.o. | 4623908 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162024 | 26.8.2024 | vlajky SR, EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 85,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 117 | 30.11.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 117*/2019 | 16.4.2019 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/12 | 7.5.2012 | za služ. mobil 4/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/13 | 7.6.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 403,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/14 | 19.5.2014 | poistenie notebook 23.6.2014-22.6.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/15 | 8.6.2015 | telefónne poplatky 5/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2016 | 29.4.2016 | oprava umývačky riadu ŠJ Hurbanova | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 88,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2017 | 12.4.2017 | jednorazové rukavice | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 1,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2018 | 11.4.2018 | doplatok na stravu | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 77,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2020 | 6.5.2020 | elektrina vyúčtovanie 03/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 277,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2021 | 4.5.2021 | vyúčtovanie elektriny 03/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2022 | 22.4.2022 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2023 | 3.5.2023 | hygienické potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 641,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 123,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172021 | 16.11.2021 | pílenie stromu | Vladimír Šípoš | 48046469 | 380,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá