Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 12020 | 24.1.2020 | školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 106,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202021 | 18.11.2021 | tyčový vysávač ETA Milio 4446 | ROBOT WORLD s.r.o. | 49813366 | 91,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202022 | 19.9.2022 | videokábel | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202023 | 11.10.2023 | oprava okna - výmena izolačného dvojskla | Winstal Service, s.r.o. | 54387019 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1202024 | 4.9.2024 | adaptér USB hub Core | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 28,39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12021 | 15.1.2021 | kancelárske potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022 | 5.1.2022 | oprava prívodu vody | SBDO | 587974 | 430,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12023 | 4.1.2023 | školenie | OPF, s.r.o. | 52815960 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12024 | 5.1.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 121 | 21.12.2012 | 10 ks mikroskop BIOTAR | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 121*/2019 | 15.4.2019 | hygienické potreby | ILLE-Papier-Servis SK | 36226947 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/12 | 11.5.2012 | záloha za vodu 5/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 617,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/14 | 27.5.2014 | kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 182,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/15 | 17.6.2015 | za opravu chladničky Helkama-ŠJ Hur. | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 ŠJ Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 69,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2017 | 12.4.2017 | žiarovka do dataprojektora , PC komponenty | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 305,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2018 | 6.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 168,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2020 | 6.5.2020 | spotrebný tovar - údržba | P - PRAKTIK Peter Oleš | 50527444 | 250,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2021 | 4.5.2021 | preddavok voda 04/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 330,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá