Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 121/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 059,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2023 | 3.5.2023 | oprava kotla - výmena riadiacej dosky, ventilátora | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 923,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212021 | 18.11.2021 | antibakteriálne tekuté mydlo, papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 322,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212022 | 21.9.2022 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 3 399,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212023 | 13.10.2023 | protipožiarne dvere | Vektor družstvo | 314191274 | 1 419,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1212024 | 4.9.2024 | koberec | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122 | 21.12.2012 | tlačiareň Canon LBP6300DN | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 122*/2019 | 1.4.2019 | záloha plyn 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/12 | 11.5.2012 | záloha za vodu 5/12-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 416,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/13 | 6.6.2013 | záloha za plyn 6/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/14 | 27.5.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/15 | 17.6.2015 | za drobný železiar. a elektro materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 532,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2017 | 21.4.2017 | poplatok za školenie | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2018 | 4.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2020 | 6.5.2020 | poistenie nehnuteľnosti | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2021 | 4.5.2021 | preddavok voda 04/2021 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2022 | 22.4.2022 | zmluvná údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2023 | 3.5.2023 | licencia SmartBooks | SmartBooks, a.s. | 50244388 | 23,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá