Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 122/22016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 kuchynka Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 6,91 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1220000206 | 24.10.2014 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | LAMA energy a. s. | 45890935 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122017 | 28.2.2017 | zámočnícke práce | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 344,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122019 | 14.3.2019 | čiapka harmoniková do ŠJ | Alexandra Valkovičová - Michel | 34280383 | 11,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122020 | 10.6.2020 | triedne knihy, klasifikačný záznam | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122021 | 12.2.2021 | respirátory KN95/FFP2 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122022 | 25.1.2022 | školenie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 102,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122023 | 30.1.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 122,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122024 | 25.1.2024 | online seminár | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222021 | 18.11.2021 | tekuté mydlo TORK "Mini", náplň | PLUG s.r.o. | 50698621 | 282,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222022 | 21.9.2022 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 210,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222023 | 13.10.2023 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 027,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1222024 | 4.9.2024 | ustavenie a pripojenie konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 123 | 21.12.2012 | Skener Canon LiDE 110 | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 123*/2019 | 1.4.2019 | záloha plyn 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/12 | 11.5.2012 | záloha za vodu 5/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/13 | 6.6.2013 | záloha za plyn 6/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/14 | 29.5.2014 | poplatok za seminár PaM | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/15 | 26.6.2015 | za odbornú technickú prehliadku športového náradia | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2016 | 31.5.2016 | poistenie majetku a budovy 05/2016 - 05/2016 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 984,85 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá