Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 126/2024 | 30.4.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262021 | 22.11.2021 | elektroinštalačný materiál | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262022 | 27.9.2022 | interaktívne učebnice NJ | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 41,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262023 | 16.10.2023 | webinár | OZ Inkluziv | 54023700 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1262024 | 9.9.2024 | filtre do klimatizačných zariadení | TATRAFILTER s.r.o. | 3646436 | 258,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127*/2019 | 1.4.2019 | elektrina záloha 4/2019 | Energie2 a.s. | 46113177 | 487,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/12 | 11.5.2012 | za čistiace a hygienické potreby | Emil Krajčík | 36246204 | 299,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/13 | 7.6.2013 | odvod do SF 5/13 | Základná škola | 36125121 | 710,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/14 | 3.6.2014 | preddavok za vodu 6/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/15 | 8.7.2015 | služby PO 6/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2016 | 31.5.2016 | telefón 04-05/2016 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 387,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 66,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2020 | 3.6.2020 | revízia hasiacich prístrojov | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 398,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 444,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2022 | 22.4.2022 | poskytovanie služby mobilný výplatný lístok | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 33,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2023 | 5.6.2023 | vodné stočné preddavok 05/2023 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2024 | 30.4.2024 | poskytnutie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272021 | 23.11.2021 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1272022 | 27.9.2022 | oprava auta | Medňanský Vladimír - Autodielňa | 33445419 | 300,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá