Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 129/12 | 11.5.2012 | odvod do SF 4/12 | Základná škola | 36125121 | 578,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/13 | 10.6.2013 | R-obedy zam. 5/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 783,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/14 | 5.6.2014 | služby PO 5/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/15 | 8.7.2015 | preddavok za vodu 7/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2016 | 31.5.2016 | čistiace - mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 168,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2017 | 2.5.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2018 | 4.4.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2020 | 3.6.2020 | telefónne poplatky + net 04/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 138,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2021 | 4.5.2021 | kontrola a meranie hadicového zariadenia | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2022 | 22.4.2022 | poplatok za využívanie aplikácií a dátového prostredia | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 282,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2023 | 5.6.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 65,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2024 | 30.4.2024 | poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 68,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292021 | 24.11.2021 | AG COVID-19 testy | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 318,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292022 | 29.9.2022 | papierové utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 554,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292023 | 19.10.2023 | farebné fotokartóny | HARGITA, s.r.o. | 34150145 | 35,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1292024 | 11.9.2024 | zneškodnenie zmiešaného odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13 | 5.3.2013 | držiak na strop pre projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 13*/2019 | 10.1.2019 | zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/12 | 16.1.2012 | za telefón 12/11-Hur. | Slovak Telekom | 35763469 | 41,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/13 | 22.1.2013 | zriadenie kl.17,18 - vyhľadanie v rozvode+oprava | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 120,61 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá