Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 124/2020 | 6.5.2020 | oprava kosačky | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2021 | 4.5.2021 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2021 | Základná škola | 36125121 | 189,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2022 | 22.4.2022 | oprava osvetlenia | Technické služby | 35602210 | 379,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2023 | 3.5.2023 | telefónne poplatky 04/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 98,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2024 | 30.4.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242021 | 22.11.2021 | online školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 20,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242022 | 21.9.2022 | čistiace prostriedky | Michal Repta - MRC | 43304885 | 1 202,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242023 | 16.10.2023 | klávesnice | EKO TONER s.r.o. | 47689650 | 24,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1242024 | 9.9.2024 | gastrozariadenie kuchyne, kuchynský riad | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 125 | 21.12.2012 | dataprojektor ACER P1320W - 2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 125*/2019 | 1.4.2019 | plyn záloha 4/2019 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 949,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/11 | 15.5.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/12 | 17.5.2012 | záloha za elektrinu 5/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/13 | 10.6.2013 | služby PO 5/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/14 | 3.6.2014 | za elektrinu 6/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/15 | 3.7.2015 | za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 495,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2016 | 31.5.2016 | oprava stoličiek na ZŠ Hurbanova | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 342,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2017 | 21.4.2017 | teplo 03/2017 ZŠ Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 914,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2018 | 4.4.2018 | plyn | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 810,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2020 | 6.5.2020 | PVC podlaha | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 268,80 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá