Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 133/13 | 14.6.2013 | telefónne poplatky 5/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/14 | 13.6.2014 | zošit č. 460 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/15 | 8.7.2015 | za služby BOZP a dohľad nad pracov. podmienkami 4-6/15 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2016 | 31.5.2016 | réžia obedy zamestnanci Hurbanova apríl | Základná škola | 36125121 | 551,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2017 | 4.5.2017 | PO a ochrana pred požiarmi | Ľ. Antálková | 50570536 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2018 | 12.4.2018 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 169,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2020 | 3.6.2020 | preddavok voda 05/2020 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2021 | 4.5.2021 | poplatok za aplikácie Vema a dátové prostredie | Solitea Vema | 36237337 | 274,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2022 | 22.4.2022 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2022 - réžia | Základná škola | 36125121 | 870,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2023 | 5.6.2023 | elektrina preddavok 05/2023 | encare, s.r.o. | 52302555 | 3 129,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2024 | 30.4.2024 | gastro služby | Stredná priemyselná škola | 00893188 | 382,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332021 | 26.11.2021 | WIFI moduly, držiaky | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 1 276,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332022 | 4.10.2022 | výmena čerpadla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 550,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332023 | 23.10.2023 | darčekové kupóny | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 6 655,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1332024 | 13.9.2024 | jesenná deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 64,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/12 | 16.5.2012 | za obedy zam. 4/12 - Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 386,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/13 | 14.6.2013 | polievkové misky a lyžice-ŠJ Hur. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 83,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/14 | 13.6.2014 | krieda biela a farebná | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 137,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/15 | 8.7.2015 | za dodávku tepla 6/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 901,96 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá