Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130*/2019 | 15.4.2019 | čistenie kanalizácie | Oliver Marosi | 44491182 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/12 | 14.5.2012 | R-za obedy zamestnancom školy 4/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 552,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/13 | 12.6.2013 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 170,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/14 | 5.6.2014 | R-obedy zamest.5/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 399,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/15 | 8.7.2015 | vyúčtovanie vody 4-6/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 531,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2016 | 31.5.2016 | služby OPP 04/2016 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2017 | 2.5.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2018 | 4.4.2018 | voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2020 | 3.6.2020 | telefónne poplatky pevná linka 04/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2021 | 4.5.2021 | plošinový vozík | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2022 | 22.4.2022 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov, tlaková skúška hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 427,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2023 | 5.6.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 89,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2024 | 30.4.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302021 | 23.11.2021 | interaktívne panely OPTOMA | PERFORMANCE, s.r.o. | 36671134 | 3 384,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302022 | 29.9.2022 | oprava školských stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302023 | 23.10.2023 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1302024 | 12.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 277,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131*/2019 | 15.4.2019 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 627,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/12 | 17.5.2012 | za zemné práce a odvoz odpadu-Prestavba pav.šp.uč.Kom. | Podolan Jozef | 34549617 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/13 | 21.6.2013 | predpl. online knižnica 14.6.13-13.6.2014 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 144,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá