Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/Z/2022 | 4.11.2022 | učebnice | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 826,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/Z/2023 | 20.4.2023 | online knižnica | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 227,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/Z/2024 | 3.6.2024 | redukcie, káble | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120 | 17.12.2012 | kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120*/2019 | 23.4.2019 | konzultácie - účtovníctvo | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 457,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/12 | 15.5.2012 | záloha za plyn 5/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/14 | 26.5.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 247,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/15 | 17.6.2015 | za opravu tlačiarne Samsung ML1640 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2016 | 31.5.2016 | energie plyn 05/2016 Hurbanova | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 878,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2017 | 12.4.2017 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 180,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2018 | 6.4.2018 | elektrická energia | Energie2 a.s. | 46113177 | 139,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2020 | 6.5.2020 | poplatok za aplikácie a dátové prostredie Vema | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 200,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2021 | 4.5.2021 | oprava rozvodu vody | SBDO | 587974 | 311,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2022 | 22.4.2022 | plyn preddavok 04/2022 | SPP, a.s. | 35815256 | 295,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2023 | 3.5.2023 | oprava kotla - výmena čerpadla | REGAS s.r.o. | 46350314 | 601,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120112852 | 28.8.2012 | potraviny | Hope-femily | 44360991 | 101,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12017 | 17.1.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 309,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12019 | 7.1.2019 | Zametací mop | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 55,44 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá