Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 115/2022 | 22.4.2022 | vodné stočné preddavok 04/2022 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2023 | 3.5.2023 | SSD disk | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 36,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/2024 | 30.4.2024 | vodné stočné preddavok 04/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152021 | 16.11.2021 | reproduktory | NAY, a.s. | 35739487 | 134,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152022 | 9.9.2022 | prostriedok na umývací program Active Cleaner | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 138,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152023 | 5.10.2023 | skriňa, zásobník na dokumenty | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 214,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152024 | 26.8.2024 | kontrola, justáž a overenie váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 116 | 26.11.2012 | oplechovanie hrany fasády na pavilóne špec.učební-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 116*/2019 | 16.4.2019 | tlaková skúška požiarnych hadíc | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 264,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/12 | 7.5.2012 | za služ. mobily 4/12-Kom+ŠJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/13 | 5.6.2013 | telef.poplatky 5/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/14 | 16.5.2014 | poplatok za seminár o verejnom obstarávaní | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/15 | 8.6.2015 | odvod do SF 5/15 | Základná škola | 36125121 | 103,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2016 | 29.4.2016 | seminár projekt zdravia | KANTORKA , n.o. B | 45740313 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2017 | 10.4.2017 | plyn ZŠ SKD a ŠJ Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 907,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2018 | 5.4.2018 | školenie ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2020 | 6.5.2020 | doplatok za stravu zamestnancov 03/2020 | Základná škola | 36125121 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2021 | 4.5.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2022 | 22.4.2022 | preddavok elektrina 04/2022 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/2023 | 3.5.2023 | batéria do notebooku | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 73,39 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá