Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022023 | 19.9.2023 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 59,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022024 | 10.7.2024 | výroba a montáž výdajových okien do ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 | 11.10.2012 | nerezový stôl a drez-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 103*/2019 | 5.3.2019 | záloha vodné, stočné 03/2019 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/12 | 17.4.2012 | za internet 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/13 | 9.5.2013 | odvod do SF 4/13 | Základná škola | 36125121 | 642,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/14 | 12.5.2014 | za kontrolu hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia-Hur. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 382,36 EUR |
| Detail | Faktúra OFD | 103/15 | 15.5.2015 | popl. za seminár PaM "Mzdová účtovníčka 2015" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2016 | 29.4.2016 | služby BOZP 01-03 /2016 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2017 | 4.4.2017 | jarná deratizácia | ECODER s.r.o. | 50105787 | 160,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2018 | 28.3.2018 | žetóny | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2020 | 6.5.2020 | preddavok plyn 04/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2021 | 6.4.2021 | telefónne popl. mobil+net. | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 161,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2022 | 8.4.2022 | oprava umývacieho stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2023 | 20.4.2023 | strava | Stredná odborná škola | 00893188 | 277,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/2024 | 10.4.2024 | PVC krytina | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 179,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032021 | 3.11.2021 | plastelína | Frutti Gyurmagyártó | 26588294 | 29,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032022 | 19.8.2022 | upratovacie potreby | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 57,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032023 | 19.9.2023 | prechodové lišty | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 103,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032024 | 10.7.2024 | pokládka PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 488,98 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá