Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 101*/2019 | 5.3.2019 | administrácia projektu | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/12 | 12.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 627,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/13 | 9.5.2013 | záloha za vodu 5/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/14 | 12.5.2014 | záloha za vodu 5/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/15 | 15.5.2015 | za opravu školského nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 857,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2016 | 29.4.2016 | murárske práce - oprava omietky v pavilóne telocvičňa Komenského | Jaroslav ANDO | 37025732 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2017 | 4.4.2017 | telefon | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2018 | 28.3.2018 | tvorba SF | Základná škola | 36125121 | 739,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2020 | 1.5.2020 | upratovacie rukavice | Schmuckies s.r.o. | 50096966 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2021 | 6.4.2021 | stolíky | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2022 | 8.4.2022 | oprava stoličiek | Ján Baďura - Zamočnícke práce | 40272851 | 184,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2023 | 20.4.2023 | prenájom kopírky 03/2023 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 98,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/2024 | 10.4.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012021 | 27.10.2021 | materiálno-spotrebné normy ŠJ | ArtEdu spol s.r.o. | 46960333 | 94,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012022 | 15.8.2022 | školenie | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012023 | 14.9.2023 | oprava auta | Medňanský Vladimír | 33445419 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012024 | 1.7.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher na koberce | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102 | 8.10.2012 | porevízne opravy elektriny-ŠJ Kom. | Marták Ján-montáž a oprava el. zar. | 32779429 | |
| Detail | Faktúra došlá | 102*/2019 | 5.3.2019 | spracovanie žiadosti o dotáciu | intellect s. r. o. | 51451271 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,72 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá