Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1/2018 | 10.1.2018 | plyn kuchyňka | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 2,78 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2019 | 16.1.2019 | Okresné kolo záujmovo-umeleckej súťaže žiakov základných škôl Olympiáda v anglickom... | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2020 | 16.1.2020 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných
škôl -... |
Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2021 | 22.1.2021 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2022 | 3.2.2022 | zabezpečenie, realizácia a financovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | 54130450 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2022/ŠJ | 5.1.2022 | rámcová zmluva na potravinársky tovar | PICADO, s.r.o. | 36397164 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2022/ZON | 8.11.2022 | prenájom telocvične | Detská a mládežnícka atletika Stará Turá | 53148975 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2023 | 1.2.2021 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,40 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/RZ | 1.10.2014 | Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru na zaplatenie úrazového poistenia žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z | 9.7.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 106,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2022 | 7.2.2022 | servis umývacieho stroja | YVES & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 124,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2023 | 1.2.2023 | koberec | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/Z/2024 | 31.1.2024 | kancelársky nábytok | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 656,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10 | 15.2.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10*/2019 | 3.1.2019 | teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 327,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/11 | 20.12.2011 | Objednávka chladničky do školskej jedálne | Michalec Jaroslav | ||
| Detail | Faktúra došlá | 10/12 | 12.1.2012 | za služ. mobil 12/11-riaď. | Slovak Telekom | 35763469 | 20,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/13 | 21.1.2013 | predplatné FS r.2013 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/14 | 20.1.2014 | za používateľské práva aktual. verzií 1-12/14 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 276,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá