Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 074/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 50,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 075/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 075/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 471,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 076/2020 | 3.4.2020 | preddavok plyn 03/2020 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 076/2021 | 6.4.2021 | doplatok za stavu zamestnancov 02/2021 | Základná škola | 36125121 | 499,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 077/2020 | 3.4.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 077/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovanie teplo | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 902,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2020 | 3.4.2020 | preddavok voda | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 078/2021 | 6.4.2021 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 079/2020 | 3.4.2020 | elektrina preddavok | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 965,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 079/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 294,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/14 | 16.1.2014 | stravný lístok 2014 á 3,00 € 120 ks s poplatkom | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 376,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/16 | 10.2.2016 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | Róbert Macuš | 14255162 | 3 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2022 | 7.2.2022 | vodné stočné vyúčtovanie 4Q | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 244,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 080/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 263,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 081/2020 | 3.4.2020 | vyhľadávanie poruchy na rozvode vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 122,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 081/2021 | 6.4.2021 | vyúčtovania elektrina 02/2021 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 599,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/11 | 2.4.2011 | Faktúra za vyúčtovanie kúrenia a studenej vody | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 782,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/2020 | 3.4.2020 | dezinfekcia + zásobníky | Martin Krajčovič - M a J Trade | 33165076 | 332,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082/2021 | 6.4.2021 | projektové riadenie | getton s.r.o. | 53491572 | 234,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá