Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 083/11 | 31.3.2011 | faktúra za Canon a toner | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 671,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu | Základná škola | 36125121 | 67,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 083/2021 | 6.4.2021 | vysávyče | DOMOSS TECHNIKA a.s. | 36228389 | 397,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/11 | 1.4.2011 | Faktúra za opravu kopírovacieho stroja | FaxCopy, a. s. | 35729040 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 084/2021 | 6.4.2021 | kvetináče | IN Market, s. r. o. | 52849554 | 379,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 085/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 817,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 085/2021 | 6.4.2021 | plechová skriňa | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 307,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2020 | 3.4.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 02/2020 | Základná škola | 36125121 | 621,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 086/2021 | 6.4.2021 | nástenky | Bonami.CZ, a.s. | 24230111 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 087/2020 | 8.4.2020 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 087/2021 | 6.4.2021 | nábytok | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 328,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2020 | 8.4.2020 | dodávka tepla za 02/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 799,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2021 | 6.4.2021 | stôl | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 232,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 088/LO/05 | 24.9.2021 | zmluva o dodávke pitnej vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2020 | 8.4.2020 | papierové utierky | Lenka Lišaníková | 45983577 | 47,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 089/2021 | 6.4.2021 | kreslá | AR market s .r. o. | 44143265 | 422,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/14 | 20.1.2014 | vyúčtovanie plynu 19.1.-31.12.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 892,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/16 | 10.2.2016 | Lyžiarsky kurz - skipasy | Snowparadise a.s. | 36760048 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 09/2022 | 7.2.2022 | plyn vyúčtovanie 2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 2,75 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá