Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 058/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 89,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 058/2021 | 15.3.2021 | konzultácie a nastavenia VEMA | DataWex | 46822771 | 54,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 059/11 | 21.2.2011 | Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. | Poľnohospodárske družstvo | 1 520,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 059/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 105,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 059/2021 | 15.3.2021 | tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 141,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/14 | 14.1.2014 | záloha za elektrinu 1/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2022 | 7.2.2022 | uloženie bioodpadu | Technické služby | 35602210 | 21,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 060/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 831,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 060/2021 | 15.3.2021 | dezinfekcia, mydlo, utierky | VIVASHOP s.r.o. | 46470760 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 061/2020 | 25.3.2020 | doplatok za stravu zamestnancov réžia za 01/2020 | Základná škola | 36125121 | 975,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 061/2021 | 15.3.2021 | učebnice | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 238,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062/2020 | 3.4.2020 | projektové riadenie | intellect s. r. o. | 51451271 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 063/2020 | 3.4.2020 | maliarske a murárske práce | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 063/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 064/2020 | 3.4.2020 | rekonštrukcia šatní | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 12 199,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 064/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 29,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 065/2020 | 3.4.2020 | Výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 065/2021 | 6.4.2021 | preddavok plyn 03/2021 | SPP, a.s. | 35815256 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 066/2020 | 3.4.2020 | reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 260,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá