Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 090/2020 | 8.4.2020 | elektrina vyúčtovanie 02/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 833,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 090/2021 | 6.4.2021 | kancelársky stôl | Merkury Market, s.r.o. | 51231735 | 82,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2020 | 8.4.2020 | publikácia účtovné súvzťažnosti | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 33,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 091/2021 | 6.4.2021 | vešiaková stena | OKAY | 35825979 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092/2020 | 8.4.2020 | aplikačné systémové konzultácie | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092/2021 | 6.4.2021 | popisovacia tabuľa | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 093/2020 | 8.4.2020 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 773,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 093/2021 | 6.4.2021 | lavice | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 222,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 094/2020 | 8.4.2020 | telefónne poplatky pevná linka | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 105,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 094/2021 | 6.4.2021 | demontáž meradla | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095/2020 | 8.4.2020 | telefónne poplatky mobil + net 03/2020 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 118,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 095/2021 | 6.4.2021 | kancelársky materiál | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 890,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 096/2020 | 1.5.2020 | maliarske práce | Jaromír Jarábek | 37023896 | 374,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 096/2021 | 6.4.2021 | kancelársky papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 475,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097/2020 | 1.5.2020 | výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 63,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 097/2021 | 6.4.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 4 384,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 098/2020 | 1.5.2020 | ochranné rúška | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 098/2021 | 6.4.2021 | oprava okien | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 3 155,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099/2020 | 1.5.2020 | reinštalácia PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 099/2021 | 6.4.2021 | murárske práce | WINSTAL SLOVAKIA s.r.o. | 51065991 | 350,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá