Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 050/2021 | 15.3.2021 | doplatok za stravu zamestnancov | Základná škola | 36125121 | 433,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/11 | 24.2.2011 | Faktúra za prečistenie odpadového potrubia | Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá | 587974 | 74,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/2020 | 16.3.2020 | školské a kancelárske potreby | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 221,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 051/2021 | 15.3.2021 | vývoz smetí | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/11 | 7.3.2011 | Faktúra za tonery do tlačiarní a papiera | MIP TN s. r. o | 36335070 | 240,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/2020 | 16.3.2020 | tonery | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 684,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052/2021 | 15.3.2021 | skener, prevodníky | AUTOCONT | 36396222 | 156,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2020 | 16.3.2020 | konzultácie k vedeniu účtovníctva | GALLIFREY s. r. o. | 47527803 | 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 053/2021 | 15.3.2021 | respirátory | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/11 | 13.4.2011 | Faktúra za prihlasovanie sa cez eskoly | SOFT-GL s. r. o. | 36182214 | 31,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2020 | 16.3.2020 | vyúčtovanie elektrina 01/2020 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 194,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2021 | 15.3.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/11 | 2.3.2011 | Nákup kancelárskych potrieb | ŠEVT a. s. | 31331131 | 38,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2020 | 16.3.2020 | vývoz komunálneho odpadu 1. polrok | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 804,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 055/2021 | 15.3.2021 | USB kľúče | AUTOCONT | 36396222 | 71,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/11 | 10.3.2011 | Faktúra za telefón za mesiac február - mobil | Slovak Telecom, a. s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2020 | 16.3.2020 | čipy | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 056/2021 | 15.3.2021 | germicídne žiariče | Ultraservice, s.r.o. | 45491241 | 772,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057/2020 | 16.3.2020 | dodávka tepla za 01/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 221,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057/2021 | 15.3.2021 | respirátory | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 49,20 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá