Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	026/2020	21.2.2020	vyúčtovanie elektriny	Energie2 a.s.	46113177	310,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	026/2021	16.2.2021	platby za telefón 01/2021	Orange Slovensko, a.s.	35697270	118,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	027/11	9.2.2011	Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011	Slovak Telecom, a. s.	35763469	20,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	027/12	10.2.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu - vyúčtovanie od 19. 1. 2011 do 18. 1. 2012	SPP a. s.	35815256	6 301,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	027/2020	6.3.2020	elektroinštalačný materiál	ROTEX ELEKTRO s.r.o.	36322229	40,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	027/2021	16.2.2021	platby za telefón pevné linky 01/2021	Orange Slovensko, a.s.	35697270	88,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	028/11	3.2.2011	Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera	ESS Zabezpečovacie systémy	30873002	35,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	028/2020	6.3.2020	kancelárske a školské potreby	EliKva Trade Slovakia, a.s.	35937696	106,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	028/2021	16.2.2021	notebooky, skener	AUTOCONT	36396222	4 913,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	029/11	22.2.2011	Faktúra za seminár k novinkám PAM	Vema, s. r. o.	31355374	44,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	029/2020	6.3.2020	preddavok plyn 02/2020	SPP, a.s.	35815256	3,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	029/2021	16.2.2021	učebnice	Ing. Ján Strapec OXICO	11667958	35,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	03/14	7.1.2014	záloha za vodu 1/14-SJ Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	128,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	03/2022	7.2.2022	prenájom kopírky	AUTOCONT	36396222	100,13 EUR
Detail	Faktúra došlá	030/11	9.2.2011	Faktúra za odobrané obedy pre zamestnancov za mesiac január Hurbanova ulica	ŠJ - ZŠ	36125121	358,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	030/2020	6.3.2020	aplikačné a systémové konzultácie	VEMA,s.r.o.	31355374	26,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	030/2021	16.2.2021	školenie	Regionálne vzdelávacie centrum	34006273	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	031/11	9.2.2011	Faktúra za réžiu za odobrané obedy pre zamestancov v období od 1. 1. 2011 do 31.1.2011,...	ŠJ - ZŠ	36125121	500,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	031/2020	6.3.2020	preddavok plyn 02/2020	SPP, a.s.	35815256	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	031/2021	16.2.2021	školenie	Regionálne vzdelávacie centrum	34006273	20,00 EUR

• «
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• »