Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	004/2020	14.2.2020	preddavok plyn	SPP, a.s.	35815256	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	004/2021	2.2.2021	projektové riadenie	intellect s. r. o.	51451271	234,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	005/11	20.1.2011	Faktúra za telefón	Slovak Telecom, a. s.	35763469	39,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	005/16	18.1.2016	Virtuálna knižnica r.2016	Komenský, s.r.o.	43908977	198,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	005/2020	14.2.2020	zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby	osobnyudaj.sk, s.r.o	50528041	63,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	005/2021	2.2.2021	údržba PC	Ivan Durec - IDIT	42140196	200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	006/11	20.1.2011	Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011	PreVaK, s. r. o.	35915749	513,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	006/2020	14.2.2020	preddavok plyn	SPP, a.s.	35815256	316,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	006/2021	2.2.2021	telekomunikačné služby 12/20	Orange Slovensko, a.s.	35697270	99,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	007/11	20.1.2011	Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011	PreVaK, s. r. o.	35915749	398,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	007/2020	14.2.2020	preddavok voda	PreVaK, s.r.o.	35915749	468,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	007/2021	2.2.2021	telekomunikačné služby 12/20	Orange Slovensko, a.s.	35697270	110,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	008/11	20.1.2011	Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011	PreVaK, s. r. o.	35915749	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	008/2020	14.2.2020	preddavok voda	PreVaK, s.r.o.	35915749	666,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	008/2021	2.2.2021	dodávka tepla 12/20	Technotur, s.r.o.	36704482	6 398,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	009/11	20.1.2011	Spotreba vody	PreVaK, s. r. o.	35915749	126,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	009/2020	14.2.2020	preddavok elektrina	MAGNA ENERGIA a.s..	35743565	965,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	009/2021	2.2.2021	vyúčtovanie elektrina 12/20	MAGNA ENERGIA a.s..	35743565	641,31 EUR
Detail	Zmluva došlá	01	24.10.2016	Darovacia zmluva - stavebnica Merkur 8 , notebook s príslušenstvom projekt " Podpora...	Krajské centrum voľného času,	34056149	777,60 EUR
Detail	Zmluva došlá	01/13/OPP	11.1.2013	služby v oblasti ochrany pred požiarmi	CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.	36303666

• «
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »