Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 239/13 | 4.11.2013 | tlačiarenské služby - poukážky ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/13 | 4.11.2013 | telefónne poplatky - sl.mobily 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 204 | 4.11.2013 | čistenie kanalizácie odpadu WC - Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 205 | 4.11.2013 | oprava kanalizácie-Lapač tukov LT3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 242/13 | 4.11.2013 | Lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212 | 7.11.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | |
| Detail | Faktúra došlá | 243/13 | 8.11.2013 | poplatok za doménu a web hosting Standard 7.10.2013-6.10.2014 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/13 | 8.11.2013 | záloha za vodu 11/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 248/13 | 8.11.2013 | záloha za plyn 11/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 249/13 | 8.11.2013 | za vykonanie odb. prehliadky a skúšky el. zariadenia a bleskozvodu -Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 980,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 208 | 8.11.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 209 | 8.11.2013 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 211 | 8.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 247/13 | 11.11.2013 | oprava xeroxu iR1024A | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 58,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250/13 | 11.11.2013 | za služby PO 10/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/13 | 11.11.2013 | zhotovenie poštových poukážok-ŠJ Hur. | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 35,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/13 | 12.11.2013 | dodávka tepla 10/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 976,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/13 | 12.11.2013 | odvod do SF 10/13 | Základná škola | 36125121 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá