banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 309/13 23.12.2013 poplatok za seminár PaM 28.04 VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 310/13 23.12.2013 za dodávku tepla 12/13 Technotur, s.r.o. 36704482  5 507,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 311/13 27.12.2013 odvod do SF 12/13 Základná škola 36125121  662,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 312/13 27.12.2013 za mrazničku FR 505 a žiarovky Elektro-Oleš 30870500  559,48 EUR 
Detail Zmluva došlá 1/2014/1 2.1.2014 Zmluva o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. MIM system, s.r.o. 36332089   
Detail Objednávka vyšlá 14006 2.1.2014 prerábku a prestavbu priečok a opravu žalúzií Vlastimil Gulán - STOLINEX 41377966   
Detail Faktúra došlá 313/13 6.1.2014 za telefónne poplatky 12/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  137,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 314/13 7.1.2014 vyúčtovanie vody 10-12/13-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  202,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 315/13 7.1.2014 vyúčtovanie vody 10-12/13-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  29,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/14 7.1.2014 záloha za vodu 1/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/14 7.1.2014 záloha za vodu 1/14-SJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 317/13 10.1.2014 telefónne poplatky 12/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  96,65 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14007 10.1.2014 vodárenské, plynárenské a maliarske práce podľa potreby na celý r.2014 SBDO 587974   
Detail Faktúra došlá 316/13 13.1.2014 vyúčtovanie vody 10-12/13-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  46,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 318/13 13.1.2014 vyúčtovanie tepla 12/13 Technotur, s.r.o. 36704482  2 164,81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14005 13.1.2014 školská krieda MEGGY, s.r.o. 36535290  0,00  
Detail Faktúra došlá 05/14 14.1.2014 záloha za plyn 1/14 MET Slovakia, a.s. 45860637  1 976,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 06/14 14.1.2014 záloha za elektrinu 1/14 MAGNA E.A, s.r.o. 35743565  1 615,89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14002 14.1.2014 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 233 15.1.2014 objednávka stravných lístkov VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813  0,00  
Export do csv