Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 19 | 22.11.2013 | o prenájme telocvične - futbal | Mgr. Michal Denk | ||
| Detail | Faktúra došlá | 269/13 | 28.11.2013 | preplatok za vyúčtovanie plynu 1.1.-18.11.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 3 217,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14009 | 29.11.2013 | objednávka publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 271/13 | 2.12.2013 | oprava kanalizácie a úpravu terénu - Kom. | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 220 | 2.12.2013 | hygienické pracovné prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | |
| Detail | Faktúra došlá | 270/13 | 3.12.2013 | oprava kanalizácie-lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222 | 3.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | |
| Detail | Faktúra došlá | 241/13 | 4.12.2013 | čistenie kanal. odpadu WC | Oliver Maroši | 44491182 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/13 | 6.12.2013 | telefónne poplatky 11/13-sl. mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 119,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/13 | 6.12.2013 | poistenie 2 notebookov-12.1.2014-11.1.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 276/13 | 6.12.2013 | záloha za vodu 12/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 277/13 | 6.12.2013 | záloha za plyn 12/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 278/13 | 6.12.2013 | záloha za plyn 12/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 013,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 279/13 | 6.12.2013 | služby PO 11/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 280/13 | 6.12.2013 | školské tlačivá-vysvedčenia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 135,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 217 | 6.12.2013 | čistenie komínov-Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 218 | 6.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 221 | 6.12.2013 | oprava poruchy na kl.17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá